Portal de proveedores

Sistema web de Solicitud, Monitoreo y Complementación de Pagos a proveedor, en el cual podrás revisar el estatus y avance de tu trámite de facturas, para pagos de servicios.

Resaltamos la importancia de enviar tu Complemento de pago y Comprobante fiscal, para dar seguimiento a tu orden.

Subir Archivos

Completa los campos y carga los archivos solicitados para continuar con el proceso. Asegúrate de que los documentos sean claros y estén en los formatos correctos (XML, PDF y comprobante). Esto nos permitirá validar y procesar tu información correctamente.

Ingrese la orden de compra (000#)
Ingrese la cuenta del proveedor (0000-000-000)
Ingrese la clabe (002115016003269411)
Ingrese el banco (Santander...)
Ingrese el correo electrónico para notificar
Reingrese el mismo correo electrónico para notificar
Suba el archivo PDF de la factura
Suba el archivo XML de la factura
Suba el archivo PDF del formato de entrega

Descarga el formato

Consulta

Ingresa el número de cliente o de factura para realizar la búsqueda. Asegúrate de proporcionar el dato correcto para acceder rápidamente a la información asociada. Este módulo te permite verificar el estado, detalles y documentos relacionados con el cliente o la factura seleccionada.

Aprobada
Rechazada
En proceso
Ingrese el RFC del proveedor
Ingrese la clave del proveedor
Orden de compra Factura Validación Aprobación (3 Pasos) Pago Complemento

Complemento

Llena los campos requeridos y sube los archivos solicitados para avanzar con el proceso. Asegúrate de que los documentos, incluyendo el complemento de pago, sean legibles y estén en los formatos correctos (XML, PDF y comprobante). De esta manera, podremos validar y procesar tu información de forma correcta.

Ingrese la cuenta del proveedor (0000-000-000)
Suba el archivo PDF del complemento de pago
Suba el archivo XML del complemento de pago